关于丽水市2004年国民经济和社会发展计划执行情况、2005年国民经济和社会发展计划草案的报告

在丽水市第一届人民代表大会第六次会议上

丽水市发展计划委员会

各位代表：

    受市人民政府委托，现将丽水市2004年国民经济和社会发展计划执行情况、2005年国民经济和社会发展计划草案以书面报告形式提请市一届人大六次会议审议，并请市政协委员和其他列席会议人员提出意见。

一、2004年国民经济和社会发展计划执行情况

过去的一年，在市委的正确领导下，我市认真贯彻和落实党的十六大和十六届三中、四中全会精神以及中央宏观调控的有关政策，牢固树立和落实科学发展观，立足发展实际，以把丽水培育成全省新的经济增长点为目标，深入实施 “三市并举”发展战略，抢抓机遇，开拓进取，扎实工作，努力克服土地、资金、能源、运力紧张等困难，经济和社会发展继续保持良好的发展态势。市一届人大五次会议确定的国民经济和社会发展计划主要指标或调整后指标除全市第一产业增加值实际增速低于计划数0.6个百分点、城镇居民消费价格指数高出计划数1.5个百分点、城镇居民人均可支配收入实际增速低于计划数1.2个百分点，人口自然增长率有所偏高外，其他指标均顺利实现。

1、综合实力明显增强，经济结构调整继续推进。一是经济总量大幅攀升。初步核算，全市实现生产总值264.57亿元，增长14.9%，高于预期目标2.9个百分点，是1994年以后的最高增速，一、二、三产分别增长2.4%、20.8%和14.2%。市区实现生产总值65.4亿元，增长15.1%，一、二、三产分别增长3.0%、18.7%和15.4%。全市人均生产总值达10582元（折1278美元）；二是区域发展的协调性进一步增强，9个县（市、区）生产总值均保持两位数以上的较快增长速度；三是产业结构进一步优化，一、二、三产业增加值在地区生产总值中的比重，由2003年的17.71：44.20：38.09调整为15.56：46.87：37.57，一产增加值占地区生产总值的比重下降2.15个百分点，而二产增加值比重则上升了2.67个百分点。

2、农业生产稳中见升，粮食生产出现恢复性增长。第一产业增加值41.17亿元，增长2.4%，低于3%的预期增长目标，主要是由于物价特别是农业生产资料价格上涨，导致实际收益下降，但各县（市、区）的增幅均在2.5%至5%之间。市区实现一产增加值7.6亿元，增长3%，与预期目标持平。由于扶持粮食生产系列措施足额到位，农民种粮积极性明显提高，粮食生产出现恢复性增长。全市粮食播种面积173.28万亩，粮食总产55.43万吨，均比上年增长15.1%，但和年初制定的180万亩和58.5万吨的年度预期目标仍有一定差距，分别完成96.3%和94.75%。经济作物通过调整结构、提高种植质量，效益明显提高，水果、名优茶和食用菌总产量分别增长24.23%、12.9%和14.08%。畜牧业由于价格回升、禽流感影响消除等原因，生猪、山羊、家禽饲养总量均出现恢复性增长。农业产业化经营步伐加快，全市已有各类农业龙头企业、农村专业合作经济等产业化经营组织353个，带动农户走上致富道路。

3、工业经济持续快速增长，园区工业增势强劲。全市工业增加值94.43亿元，增长17.5%。全年实现全部工业总产值343.59亿元，同比增长24.6%，增幅高于上年6个百分点，其中规模以上工业完成产值233.89亿元，增长40%，高出全省增幅12.3个百分点，位居全省11市之首。其中重工业总产值127.34亿元，增长65.8%，占全部规模工业的54.44%。规模工业完成销售220.89亿元，产销率94.44%，低于产值增幅。企业经济效益总体趋好，全市规模以上企业实现利税总额19.35亿元，增长16%。浙江凯恩特种材料股份有限公司成功上市。随着工业园区建设形成产能的逐步释放，园区效应不断显现，园区工业成为拉动工业增长的主力军。园区累计完成工业产值（原口径）110.1亿元，同比增长41.0%。89家企业相继投产，累计完成产值35.84亿元，占规模以上工业新增产值的53.7%，拉动规模以上工业增长21.4个百分点。市经济开发区实现工业产值24.95亿元，增长137.4%，其中水阁工业区15.23亿元。建筑业增加值29.57亿元，增长34.8%。第二产业增加值124.0亿元，增长20.8%，其中市区实现二产增加值28.5亿元，增长18.7%，均高于预期目标。

4、基础设施建设继续推进，工业投资迅猛增长。立足“三市并举”发展战略，围绕省“五大百亿”和市“六个一百”工程，着力推进“两网络两平台”建设步伐。全年完成全社会固定资产总投资175.74亿元，增长22.6%，超额完成预期目标。其中限额以上投资167.73亿元，增长27.8%。限额以上投资中，国有及控股企业完成投资75亿元，增20.2%，占限额以上投资的44.7%。非国有投资完成92.7亿元，增长34.6%，占限额以上投资的55.3%。非国有投资中民间投资完成89.8亿元，增长40.6%，占限额以上投资的53.6%。非国有投资的高速增长，表明在政府性投资向基础性、公益性基础设施倾斜的同时，市场配置资源的基础性作用得到了有效发挥，企业的投资主体地位得到了进一步确立，并在市场经济中逐步显示出其竞争优势。市区完成投资48.92亿元，增长11.8%。重点工程方面，全市57个重点项目完成投资额63.2亿元，完成年度计划投资的110.8%，其中已建成投产或部分投产21个，完成投资13.2亿元。滩坑水电站、玉溪引水等重大工程已开工建设。绕城公路南线、丽水市电力调度中心、丽水特殊教育学校一期工程、后甫经济适用房和拆迁安置房、市人防指挥部、联通、移动通讯工程等一批项目建成投产，市区主城区北线全长10公里的城防工程经过几年的建设，已全线贯通。滩坑电站移民动迁安置工作和工程建设稳妥有序推进，金丽温高速丽青段、台缙高速缙云段等一批重大项目施工进展顺利，龙丽、丽龙一级改高速公路已完成初步设计会审，今年将加快实施。工业投资继续保持强劲的增长势头。全市限额以上工业在建项目达508项，同比增加113项，其中当年新开工229项，完成总投资66.82亿元，增长65.4%，其中民间工业投资达52.37亿元，占全部工业投资的78.37%。以“山海协作工程”和“华侨要素回流工程”等活动为契机，共引进市外内资项目302个，合同总投资44.15亿元，实际到位资金32.99亿元。利用外资取得新成效，实际利用外资达2051万美元，增长64.7%。

5、消费结构升级步伐加快，外贸出口强劲增长。第三产业增加值99.4亿元，增长14.2%，其中市区29.3亿元，增长15.4%，均高于预期目标。实现社会消费品零售总额118.74亿元（见图五），增长13.1%，其中市区38.95亿元，增长13.2%，均高于预期目标。居民消费结构升级步伐明显加快，汽车、通讯、住房等消费热点继续升温。接待境内外游客320.7万人次，旅游总收入18.6亿元，增长33.9%。市区居民消费价格上涨3.4%，粮食、油脂、肉禽及制品、蛋、水产品和鲜菜价格都出现不同程度的上涨。外贸出口继续保持较快增长势头。全市实现外贸进出口总额4.13亿美元，同比增长39.15%，其中出口总额3.73亿美元，增长38.87%。市区实现出口6058万美元，增长52.37%，均高于预期目标。

6、财政收入稳定增长，金融运行态势平稳。全市实现财政总收入26.3亿元，完成年度预算的106.7%，按可比口径增长19.6%。其中地方财政收入16.2亿元，可比增长18.4%。全市财政总支出38.68亿元，完成年度预算的124.9%，同比增长8.6%。市区财政总收入7.85亿元，可比增长8.5%，其中地方财政收入5.1亿元，可比增长5.9%。年末金融系统存款余额332.58亿元，比年初增加35.86亿元，其中，城乡居民储蓄存款余额189.54亿元，比年初增加21.24亿元；金融系统贷款余额258.15亿元，比年初增加25.23亿元。五级分类不良贷款率3.06%，比年初下降1.53个百分点。

7、经济社会协调发展，社会事业亮点纷呈。生态环境建设成效明显，我市被国家环保总局正式命名为国家级生态示范区，生态公益林建设取得新成效，共实施绿色通道500公里，市区新增绿地面积15.48万平方米。高等教育、高中段教育等各级各类教育持续、协调、健康发展。丽水师范专科学校成功升格为丽水学院。初中毕业生升高中段比例达82.7%；中等职业学校招生占高中段招生总数的比例达到53.4%。27个科技项目通过省、市级以上评审和鉴定，其中省级15项。扎实开展公共卫生体系建设，初步建立公共卫生应急反应机制和农村公共卫生网络，新型农村合作医疗全面铺开，医疗卫生条件进一步改善。市中心医院晋升为三级甲等医院。文化、广播电视、体育事业较快发展，各类群众性文化、健身活动蓬勃开展。市区被省委、省政府命名为省级文明城市。丽水国际摄影艺术节成功举办，中央电视台国际频道《走遍中国·丽水》专题片的成功播放，大大地提高了我市的知名度和美誉度。

8、城乡统筹继续加强，人民生活水平稳步提高。全市城镇居民人均可支配收入11892元，实际增长6.8%，低于预期目标，主要是由于全国性物价上涨较快，居民消费价格上涨幅度超过年初预期；农村居民人均纯收入3321元，实际增长5.8%，高于预期目标（见图六）。市区城镇居民人均可支配收入13410元，实际增长9.0%；农村居民人均纯收入4247元，实际增长6.9%，均高于预期目标。从事种植业的农户收入增幅比上年明显提高。新增城镇就业岗位10500人，高于预期目标；城镇登记失业率4.5%，控制在预期目标之内。23.4万农村劳动力接受素质培训。社保基金入库5.54亿元，增长26.31%。企业职工参加基本养老保险人数、城镇职工参加基本医疗保险人数、失业保险参保人数已达10.7万人、15.9万人和11.5万人，当年分别净增6433人、5031人和2983人；全市已有2.71万户、4. 7万人口的低保对象得到保障救助。

在充分肯定成绩的同时，必须清醒地认识到当前我市经济和社会发展中还存在着一些矛盾和问题：主要是经济社会快速发展与土地、资金、电力等要素供给矛盾比较突出；长期积累的体制性、结构性、素质性问题依然存在，面临经济总量小与产业层次偏低的双重压力；农业基础地位和社会事业依然薄弱；部分城乡群众生活比较困难等。这些虽然都是发展中的困难和前进中的问题，但仍需要高度重视，采取切实有效的措施加以解决。　

二、2005年国民经济和社会发展计划主要预期目标

2005年是全面实现“十五”计划目标、衔接“十一五”发展的重要一年，我市经济和社会发展仍然面临大量难得的发展机遇，又面临着相当大的挑战。从国际看，今年世界经济将总体保持温和增长的势头。从国内看，坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，继续加强和改善宏观调控，国民经济将继续平稳较快发展。全省今年经济增长预期目标为11%。从我市近几年发展实际看，目前正处于经济增长的快速期，居民消费的提升期，产业结构的调整优化期，经济发展的内生机制已初步形成。延续这几年基础设施建设、招商引资、开发区建设带来的效应，工业经济继续看好，农业和第三产业稳定增长，将带动经济总量再上一个新台阶。

综合考虑各方面因素，2005年全市和市区生产总值预期增长12%以上。建议安排这一增长速度，主要基于以下几点考虑：一是必须坚持和落实科学发展观，与中央采取的宏观调控政策和要素供给状况相适应，有利于减轻土地、资金、能源和电力等要素供给压力，并着力引导提高各类要素的利用效率；二是与加快经济增长，把丽水培育成浙江新的经济增长点，争取到2020年与全省同步基本实现现代化相协调，有利于把工作的着力点放在扩大经济总量、推进结构调整，同时提高经济增长质量和效益上；三是与“十五”计划相衔接。我市“十五”时期前四年平均经济增长速度达到13.9%，远高于“十五”时期年均经济增长9%的预期目标，今年预期增速略低于“十五”时期前四年平均增速，但仍比“十五”预期平均增速高3个百分点，这样，既能保证“十五”计划的全面实现，更有利于为实施“十一五”计划创造条件，更有利于加快实现经济社会发展与资源开发、环境保护、城乡与区域经济的统筹协调发展。根据中共丽水市委一届十二次全会对2005年经济工作的总体要求，全市主要预期目标建议如下：

——生产总值增长12%。其中：第一、第二、第三产业增加值分别增长3%、16%和12%；

——全部工业总产值达到400亿元，增长20%；

——全社会固定资产投资增长16%；

——社会消费品零售总额增长12%；

——地方财政收入增长8%；

——外贸出口总额增长15%；

——城镇居民人均实际可支配收入增长6.8%，农村居民人均实际纯收入增长5%；

——新增城镇就业岗位10000个，城镇登记失业率控制在5%以内；

——人口自然增长率控制在5.5‰以内。

2005年市区经济和社会发展的主要预期目标是：

——生产总值增长12%。其中：第一、第二、第三产业增加值分别增长3%、15%和13%；

——全部工业总产值达到90亿元，增长20%；

——全社会固定资产投资增长16%；

——社会消费品零售总额增长12%；

——地方财政收入增长8%；

——外贸出口总额增长15%；

——城镇居民人均实际可支配收入增长7.8%，农村居民人均实际纯收入增长6%；

——新增城镇就业岗位2000个，城镇登记失业率控制在5%以内；

——人口自然增长率控制在5.5‰以内。

三、2005年重点投资项目计划

市委一届十二次全会把2005年确定为“项目推进年”，这是我市落实科学发展观，深入贯彻省委“八八战略”，实施“三市并举”发展战略，促进经济增长方式转变，巩固宏观调控成果，改善人民群众生活，把经济和社会发展各项工作任务落到实处的重要举措。

2005年的投资工作有较大的特殊性：一方面，许多项目进入投资和建设的高峰期；另一方面，项目建设又面临土地、资金等要素供应紧张的制约。因此，我们必须坚定信心、攻坚克难，以抓住机遇、跨越发展为己任，积极合理安排投资计划，加大实施力度，全力完成“项目推进年”的各项任务。总的目标是：以“规划一批、储备一批、开工一批、续建一批、投产一批”为工作目标，全社会固定资产投资总额达到204亿元，增长16%；重点项目建设当年完成投资超过60亿元，其中交通建设项目投资40亿元，水利和电力建设项目投资10亿元，社会事业建设项目投资2亿元，城市基础设施和其它项目投资8亿元；完成重点工业项目投资45亿元。                                 

计划安排重点领域 ：一是继续抓好以“两网络两平台”（交通网、水利和电力网、工业化平台、城市化平台）为重点的基础设施建设，包括以高速公路、市区绕城公路、“康庄工程”为主体的交通网建设，以电源、电网和城市防洪为主要内容的水利、电力建设，以改善城市人口集聚和产业集聚条件为主要目标的城市基础设施和开发区（园区）基础设施建设；二是以高新技术产业化、重大工业装备国产化和技术改造为重点的重大工业项目；三是以构建和谐社会为核心、和人民生活息息相关的社会事业项目；四是以围绕发展旅游业和培育流通新业态为主攻方向的商贸、旅游设施项目等；五是做好一批重大建设储备项目。

（一）确保一批项目如期竣工。

今年在建高速公路里程297.8公里，其中金丽温高速青田段确保建成通车；完成市区城防工程的主城区防洪堤闭合圈及大溪南岸3.45公里，好溪东岸4.8公里主体工程；确保遂昌、青田、缙云三座220千伏输变电工程建成投入运行；景宁三枝树水电站竣工投产；市区新开工的处州公园支路、宇雷路北段和南段、囿山路西段、续建的紫金路中段共五条道路建成投入使用；市区紫金大桥、社后大桥、石牛大桥、处州公园、青田塔山大桥建成投入使用；市区城北区块续建项目基本完成；确保浙江南方竹木制品有限公司的年产3000吨纺织用竹纤维高技术产业化项目、浙江方德机电制造有限公司的年产5万台电脑高速自动缝纫机与400万台汽车电机项目和青田特种设备制造有限责任公司的年产300台(套)PTA成套专用螺旋离心机项目年内投产；丽水中学和丽水二中改造工程、市疾病控制中心建成投入使用；缙云双潭水厂建成投入试运行。

（二）确保一批项目年内开工建设。

加快前期工作进程，加快报批工作，促使工程尽早开工。新开工建设项目包括丽龙（泉）高速莲都段和龙（游）丽高速莲都段、云景高速公路；市体育中心、市中心医院病房大楼、市人民医院医疗技术大楼、青田县人民医院迁建、丽水电视中心、华侨饭店、丽水大饭店等工程；市区农民公寓、拆迁安置房和经济适用房；龙泉浙闽赣农特产品交易中心；市区江滨路；市区机械化定点屠宰场；市区垃圾焚烧发电、医疗固废处理项目，龙泉、云和污水处理工程等。

（三）加快一批项目建设进度。

加快台缙高速缙云段和龙（游）丽、丽龙（泉）高速公路、市区绕城公路二期工程建设；滩坑水电站完成移民第一水平年动迁安置任务，做好第二水平年移民动迁安置的基础性工作，抓好库区复建工作，确保大坝围堵截流；加快开潭水利枢纽、龙泉岩樟溪流域梯级电站、庆元左溪、遂昌周公源、青田五里亭等一批骨干水电站和市区、云和、缙云、遂昌城市防洪工程建设；加快市区江滨景观绿带工程、玉溪引水工程、水阁水厂、缙云污水处理厂建设进度，争取早日建成投入使用；加快经济开发区（园区）基础设施建设进度。要以高起点高标准高要求为目标，着力于道路、管网、电网及配套服务设施的完善。重点提升丽水经济开发区、碧湖“山海协作”示范园区和各县、市重点工业园区、城镇工业功能区的基础设施建设，确保引进企业按时开工建设。丽水经济开发区要按照建设现代化新城区的要求，2006年春节前基本完成水阁区块基础设施建设任务，实现主要道路联网贯通，所有亮化、绿化、交通信号、标志标线以及公交车站、公厕等主要配套建设到位。加快丽水经济开发区东扩步伐，并力争动工建设；加快浙江三辰电器有限公司的年产800套矿山通风控制系统、浙江缙云华孚纺织有限公司年产5400吨特种纤维纱线、浙江凯恩电池有限公司的年产5亿节镍氢电池、浙江缙云红狮水泥有限公司的年产200万吨粉磨站、浙江五洲合成革有限公司年产380万米束状超细纤维合成革和浙江耐特工具制造有限公司的年产1450万件高性能刀具等22个项目建设进度，推动工业改造升级；加快梅山中学、景宁中学、缙云仙都景区配套建设、东西岩景区建设等一批工程的实施进度；加快信息化建设步伐，新建一批通讯网络设施等。

（四）做好一批重点项目前期。

进一步组织力量，抓好一批重大基本建设项目的前期。做好瓯江玉溪至开潭段综合治理、好溪水利枢纽、苏埠500千伏输变电、景宁220千伏输变电、龙泉至遂昌220千伏线路、景宁小溪流域、遂昌乌溪江干流等梯级电站，景宁外舍围滩工程，丽水中学迁建、丽水职业高中迁建，市区欧陆风景街区，龙庆高速公路以及遂昌、青田、庆元、景宁、松阳污水处理工程，市经济开发区热电联供工程、市区建材市场、家俱市场、汽车交易市场，丽水市博物馆、丽水市大剧院等一批项目前期。

（五）加强协调与管理，保证计划的顺利实施。

1、加强协调，狠抓项目建设用地和资金落实。进一步研究落实征地拆迁政策措施，加强各级的密切配合，加大力度，明确职责，落实责任。要高度重视重点项目建设供地工作，协调好工程建设与百姓生计问题的关系，促进审批快速到位，用地及时交付。加强资金的协调和调度，深化项目资金前期工作，多渠道筹措项目建设资金，确保建设资金尽可能满足建设的需要。

2、落实项目管理制度，提高项目实施的组织化程度。一是要严格执行项目建设“五项制度”（项目法人负责制、资本金制、工程招投标制、合同管理制、工程监理制），强化项目建设全程规范管理；二是落实重点项目月度协调会制度。由分管重点工程的市政府领导召集有关部门对项目建设中遇到的困难和问题进行分析研究，提出措施，落实责任、限期解决；三是落实项目单位项目建设责任制。每个项目都要落实主管领导、项目具体负责人，明确责任。同时要安排好项目施工流程，明确进度计划，倒计时环环紧扣。对项目建设存在的困难和问题，要进一步落实责任，提出解决的期限；四是组织检查督促。定期或不定期组织力量进行检查，全面了解新建项目审批到位和开工情况，续建项目进度、质量和管理情况以及存在的问题和原因，及时研究解决项目建设中的问题和困难，加快项目建设进度，提高工程质量，确保安全生产。

3、继续深化投资体制改革。要认真贯彻落实《国务院关于投资体制改革的决定》。一方面，切实管好政府投资。要合理界定政府投资范围，进一步完善政府投资项目的科学民主决策机制，提高投资效益；另一方面，努力激活社会投资。要按照完善社会主义市场经济体制的要求，充分发挥市场配置资源的基础作用，确立企业在投资活动中的主体地位，落实企业投资自主权；对企业不使用政府投资建设的项目，要按照《决定》的要求，实行核准制和登记备案制，以促进社会投资的长足发展。

四、强化“十一五”规划编制工作

编制好“十一五”规划是今年一项至关重要的工作。坚持以科学发展观为指导，准确把握丽水特殊发展阶段的主要矛盾、主要任务，注重推进结构优化和经济增长方式的根本性转变，强化基础性、全局性、战略性问题的研究，这是编制好丽水市“十一五”规划必须坚持的指导思想。要把推进工业化放在突出位置，通过促进生产要素集聚来统筹城乡发展。要突出区域生产力布局和人口布局、设施网络和其它实施规划的载体设计，突出政府职能主要管理的领域，突出开放式编制规划。要特别重视行业规划和专项规划与“十一五”规划、城市建设总体规划、土地利用总体规划的配套与衔接。坚持以规划为龙头，以思路带规划，以规划出项目，以项目促发展，用积极的态度，注重在规划中发现项目，包装项目。

各位代表，在新的一年里，我们将以科学发展观为统领，认真贯彻落实十六届三中、四中全会和市委一届十二次全会精神，全面落实市一届人大六次会议的各项部署，与时俱进，开拓创新，求真务实，扎实工作，努力完成2005年国民经济和社会发展的各项目标和任务。

以上报告，请予审议。